一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度7月，共青团广安市委财政拨款累计支出166.47万元，同比减少6.77万元，减少3.91%。支出变动主要原因是经费报销转账稍滞后。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年度7月，共青团广安市委一般公共预算支出为166.47万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数39.52万元，完成预算69.75%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数14.59万元，完成预算59.89%。

3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数10.79万元，完成预算63.62%。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数9.5万元，完成预算60.59%。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数3.76万元，完成预算59.03%。

6.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数1.20万元，完成预算61.22%。

7.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.24 万元，完成预算51.06%，与序时进度相差7.27个百分点。

8.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数13.32 万元，完成预算19.73%，与序时进度相差38.6个百分点，主要原因是项目执行进度滞后，其中：项目“共青团业务工作”支出数12.35万元，完成预算19%，与序时进度相差39.33个百分点。

9.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数4.05 万元，完成预算32.61%，与序时进度相差25.72个百分点，主要原因是预算执行进度滞后，其中：项目“共青团业务工作”支出数4.05万元，完成预算33.75%，与序时进度相差24.58个百分点。

10.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数1.24万元，完成预算44.29%，与序时进度相差14.04个百分点，主要原因是转账稍滞后，7月份电费未在当月完成支付。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数1.12万元，完成预算100%。

12.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数6.92 万元，完成预算44.08%，与序时进度相差14.25个百分点，主要原因是预算执行滞后。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数6.01 万元，完成预算44.72%，与序时进度相差13.61个百分点，主要原因是受新冠疫情影响等原因公务活动相对减少。

14.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数1.53 万元，完成预算42.15%，与序时进度相差16.18个百分点，主要原因是截至7月维修维护工作开展相对较少，其中：项目“共青团业务工作”支出数1.28万元，完成预算42.67%，与序时进度相差15.66个百分点。

15.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.29万元，完成预算18.13%，与序时进度相差40.2个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

16.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点，主要原因是暂未开展培训活动。

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.41万元，完成预算41%，与序时进度相差17.33个百分点，主要原因是近期公务接待较少。

18.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数17.19 万元，完成预算38.2%，与序时进度相差20.13个百分点，主要原因是项目执行进度滞后，其中：项目“共青团业务工作”支出数17.19万元，完成预算38.2%，与序时进度相差20.13个百分点。

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数1.99万元，完成预算100%。

20.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数2.21万元，完成预算27.94%，与序时进度相差30.39个百分点，主要原因是食堂由市委统战部牵头管理，我委暂未支付3-7月相关费用。

21.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数6.81 万元，完成预算44.05%，与序时进度相差14.28个百分点，主要原因是项目执行进度滞后，其中：项目“共青团业务工作”支出数2.25万元，完成预算28.13%，与序时进度相差30.2个百分点。

22.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数10.47 万元，完成预算18.82%，与序时进度相差39.51个百分点，主要原因是预算执行进度滞后，其中：项目“共青团业务工作”支出数9.57万元，完成预算19.14%，与序时进度相差39.19个百分点。

23.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0.0035万元，完成预算58.33%。（注：奖励金全年实际预算为60元，四舍五入后为0.01万元，1-7月支出数为35元，四舍五入后为0.00万元）

24.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数13.31万元，完成预算37.5%，与序时进度相差20.83个百分点，主要原因是此项预算为5-12月职工基础绩效奖，按月发放，截至7月底已发放5-7月基础绩效奖。（注：2022年5月下达职工5-12月基础绩效奖预算35.49万元）

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年度7月，共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年度7月，共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.41万元，同比较上年增加0.07万元。其中：公务接待费支出0.41万元，同比较上年增加0.07万元。

附件：

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2022年度7月共青团广安市委预算执行情况表.xls