一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2021年度11月，共青团广安市委财政拨款累计支出352.63万元，同比增加54.65万元，增长18.34%。支出变动主要原因是人员调动、职务晋升等致人员经费增加，业务活动增加致公用经费和项目经费明显增加。（注：2020年度业务活动受疫情影响有所减少）

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年度11月，共青团广安市委一般公共预算支出为352.63万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数48.49万元，完成预算91.78%。（注：10月29日市财政下达部门调整预算增加0.54万元）

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数37.20万元，完成预算91.4%，与序时进度相差0.27个百分点。

3.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数13.83万元，完成预算91.29%，与序时进度相差0.38个百分点。（注：10月29日市财政下达部门调整预算增加0.27万元）

4.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数5.59万元，完成预算91.49%，与序时进度相差0.18个百分点。（注：10月29日市财政下达部门调整预算增加0.07万元）

5.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.42万元，完成预算100%。

6.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数2.86万元，完成预算57.09%，与序时进度相差34.58个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。（注：办公费预算数为财政实际下达数，不含财政代扣党报党刊订阅费0.51万元，10月20日市财政下达专项调剂增加3万元）

7.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.42万元，完成预算100%。

8.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数1.59万元，完成预算88.33%，与序时进度相差3.34个百分点。（注：10月20日市财政下达专项调剂减少1万元）

9.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数1.84万元，完成预算86.79%，与序时进度相差4.88个百分点。（注：10月20日市财政下达专项调剂增加1万元）

10.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数12.54万元，完成预算98.74%。（注：10月20日市财政下达专项调剂减少3万元）

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数13.37万元，完成预算99.48%。

12.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数0.57万元，完成预算90.48%，与序时进度相差1.19个百分点。

13.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数21.88万元，完成预算95.75%，其中：共青团广安市委第五次代表大会支出数21.25万元，完成预算100%。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数12.25万元，完成预算100%，其中：002-广安市团（队）干部培训支出数11.13万元，完成预算100%。（注：8月27日市财政下达广安市团（队）干部培训费用11.13万元）

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.54万元，完成预算54%，与序时进度相差37.67个百分点，主要原因是1-11月公务接待活动较少。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数1.95万元，完成预算100%。（注：工会经费预算数为财政实际下达数，较年初预算数调增1.02万元）

17.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数6.73万元，完成预算99.56%。（注：福利费预算数为财政实际下达数，较年初预算数调减1.02万元）

18.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数6.57万元，完成预算91.25%，与序时进度相差0.42个百分点。（注：10月29日市财政下达部门调整预算增加0.2万元）

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数162.98万元，完成预算78.15%，与序时进度相差13.52个百分点，主要原因是部分项目预算执行滞后，其中：志愿服务工作支出数32.22万元，完成预算71.6%；社会服务工作支出数25万元，完成预算100%；组织宣传工作支出数15万元，完成预算100%；创新创业工作支出数27.64万元，完成预算76.78%；市青少年宫工作支出数17.6万元，完成预算58.67%；“创青春”川东北经济区青年创新创业大赛支出数40万元，完成预算100%。（注：10月18日下达调整预算10.92万元）

20.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0.009万元，完成预算75%，与序时进度相差16.67个百分点，主要原因是人员调动后独生子女奖励金发放减少。

21.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：支出数1万元，完成预算100%。（注：此项经费为市财政下拨“三抓”工作先进个人奖金）

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2021年度11月，共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年度11月，共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.54万元，较上年同期增加0.32万元。其中：公务接待费支出0.54万元，同比增加0.18万元，增长50%。主要原因是上年同期公务接待批次较少，今年相对较多。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2021年度11月共青团广安市委预算执行情况表.xls