一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2021年度10月，共青团广安市委财政拨款累计支出290.98万元，同比增加37.73万元，增长14.9%。支出变动主要原因是在编职工增加1名致人员经费支出增加，公用经费和项目支出较2020年度同期明显增加。（注：2020年度受疫情影响，各项业务工作开展较晚）

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年度10月，共青团广安市委一般公共预算支出为290.98万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数43.96万元，完成预算83.21%，与序时进度相差0.12个百分点。（注：11月29日市财政下达部门调整预算增加0.54万元）

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数33.89万元，完成预算83.27%，与序时进度相差0.06个百分点。

3.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数12.56万元，完成预算82.9%，与序时进度相差0.43个百分点。（注：11月29日市财政下达部门调整预算增加0.27万元）

4.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数5.07万元，完成预算82.98%，与序时进度相差0.35个百分点。（注：11月29日市财政下达部门调整预算增加0.07万元）

5.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.38万元，完成预算90.48%。

6.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数2.19万元，完成预算43.71%，与序时进度相差39.62个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。（注：办公费预算数为财政实际下达数，不含财政代扣党报党刊订阅费0.51万元，11月20日市财政下达专项调剂增加3万元）

7.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.42万元，完成预算100%。

8.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数1.5万元，完成预算83.33%。（注：11月20日市财政下达专项调剂减少1万元）

9.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数1.3万元，完成预算61.32%，与序时进度相差22.01个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。（注：11月20日市财政下达专项调剂增加1万元）

10.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数10.18万元，完成预算80.16%，与序时进度相差3.17个百分点。（注：11月20日市财政下达专项调剂减少3万元）

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数12万元，完成预算89.29%。

12.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数0.39万元，完成预算61.9%，与序时进度相差21.43个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

13.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数21.88万元，完成预算95.75%，其中：共青团广安市委第五次代表大会支出数21.25万元，完成预算100%。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数1.00万元，完成预算8.16%，与序时进度相差75.17个百分点，主要原因是广安市团（队）干部培训班培训费用暂未支付，其中：002-广安市团（队）干部培训支出数0万元，完成预算0%。（注：8月27日市财政下达广安市团（队）干部培训费用11.13万元）

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.54万元，完成预算54%，与序时进度相差29.33个百分点，主要原因是1-10月公务接待活动较少。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数1.95万元，完成预算100%。（注：工会经费预算数为财政实际下达数，较年初预算数调增1.02万元）

17.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数6.73万元，完成预算99.56%。（注：福利费预算数为财政实际下达数，较年初预算数调减1.02万元）

18.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数5.91万元，完成预算84.43%。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数128.12万元，完成预算64.83%，与序时进度相差18.5个百分点，主要原因是部分项目预算执行滞后，其中：志愿服务工作支出数29.7万元，完成预算66%；社会服务工作支出数25万元，完成预算100%；组织宣传工作支出数14.99万元，完成预算99.93%；创新创业工作支出数4.9万元，完成预算13.61%；市青少年宫工作支出数11.06万元，完成预算36.87%；“创青春”川东北经济区青年创新创业大赛支出数37.01万元，完成预算92.53%。

20.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0.009万元，完成预算75%，与序时进度相差8.33个百分点。

21.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：支出数1万元，完成预算100%。（注：此项经费为市财政下拨“三抓”工作先进个人奖金）

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2021年度10月，共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年度10月，共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.54万元，较上年同期增加0.32万元。其中：公务接待费支出0.54万元，同比增加0.32万元，增长145.45%。主要原因是上年同期公务接待批次较少，今年相对较多。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2021年度10月共青团广安市委预算执行情况表.xls