一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年度11月，共青团广安市委财政拨款累计支出297.98万元，同比减少66.71万元，减少18.29%。支出变动主要原因是受疫情影响预算下达、执行进度滞后。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年度11月，共青团广安市委一般公共预算支出为297.98万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数44.48万元，完成预算84.47%，与序时进度相差7.2个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数36.84万元，完成预算90.16%，与序时进度相差1.51个百分点。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数34.71万元，完成预算100%。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数14.43万元，完成预算96.14%。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数5.58万元，完成预算91.63%，与序时进度相差0.04个百分点。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.41万元，完成预算97.62%。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数1.83万元，完成预算100%。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.39万元，完成预算100.00%。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数2.31万元，完成预算88.85%，与序时进度相差2.82个百分点。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数1.04万元，完成预算100%。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数0.65万元，完成预算100.00%。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数9.23万元，完成预算73.96%，与序时进度相差17.71个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

13.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数0.59万元，完成预算100.00%。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数2万元，完成预算100.00%。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数1.06万元，完成预算100%。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.36万元，完成预算11.80%，与序时进度相差79.87个百分点，原因是厉行节约、规范程序，严控三公经费开支。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0.88万元，完成预算100%。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数5.42万元，完成预算74.45%，与序时进度相差17.22个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数5.17万元，完成预算56.50%，与序时进度相差35.17个百分点，主要原因是机关交通补贴按季度发放。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数130.59万元，完成预算65.29%，与序时进度相差26.38个百分点，主要原因是预算执行进度滞后，其中：帮扶贫困工作支出数4.18万元，完成预算83.58%，青少年权益工作支出数1.00万元，完成预算33.33%，市青少年宫工作经费支出数18.21万元，完成预算60.69%，市青年联合会工作经费支出数0万元，“志愿服务在青年”行动支出数40.92万元，完成预算90.93%，“思想政治聚青年”行动支出数7.47万元，完成预算49.81%，纪念（庆祝）活动经费16.18万元，完成预算64.70%，“创新创业助青年”行动支出数21.20万元，完成预算60.57%，基层组织建设工作支出数5.44万元，完成预算36.27%，“乡村振兴看青年”行动支出数2.10万元，完成预算20.99%。

21.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0.01万元，完成预算1.72%，与序时进度相差89.95个百分点，主要原因是相关嘉奖补助暂未发放。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年度11月，共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年度11月，共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.36万元，较上年增加0.27万元。其中：公务接待费支出0.36万元，同比增加300%。主要原因是上年同期公务接待批次较少，今年相对较多。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2020年度11月共青团广安市委预算执行情况表.xls