一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年度9月，共青团广安市委财政拨款累计支出222.14万元，同比减少81.58万元，减少26.86%。支出变动主要原因是受疫情影响预算下达、执行进度滞后。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年度9月，共青团广安市委一般公共预算支出为222.14万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数40.48万元，完成预算83.88%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数33.86万元，完成预算84.73%。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数34.71万元，完成预算100%。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数10.90万元，完成预算77.20%。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数4.10万元，完成预算71.55%，与序时进度相差3.45个百分点。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.30万元，完成预算71.43%，与序时进度相差3.57个百分点。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数1.83万元，完成预算100%。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.1万元，完成预算25.64%，与序时进度相差49.36个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0.15万元，完成预算5.77%，与序时进度相差69.23个百分点，主要原因是办公室搬迁前的水电费支出由市委政法委统一管理并垫付，暂未分配我委承担费用。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数1.04万元，完成预算100%。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数0.22万元，完成预算33.85%，与序时进度相差41.15个百分点，主要原因是办公室搬迁前的物业管理费支出由市委政法委统一管理并垫付，暂未分配我委承担费用。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数5.41万元，完成预算43.35%，与序时进度相差31.65个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

13.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数0.46万元，完成预算77.97%。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.58万元，完成预算29%，与序时进度相差46个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数1.06万元，完成预算100%。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.22万元，完成预算7.21%，与序时进度相差67.79个百分点，原因是厉行节约、规范程序，严控三公经费开支。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0.88万元，完成预算100%。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数3.62万元，完成预算49.73%，与序时进度相差25.27个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数5.17万元，完成预算61.69%，与序时进度相差13.31个百分点，主要原因是机关交通补贴按季度发放。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数77.05万元，完成预算37.4%，与序时进度相差37.6个百分点，主要原因是预算执行进度滞后，其中：帮扶贫困工作支出数3.25万元，完成预算65%，青少年权益工作支出数0万元，市青少年宫工作经费支出数12.6万元，完成预算42%，市青年联合会工作经费支出数0万元，“志愿服务在青年”行动支出数32.98万元，完成预算73.29%，“思想政治聚青年”行动支出数7.27万元，完成预算48.47%，纪念（庆祝）活动经费1.16万元，完成预算3.87%，“创新创业助青年”行动支出数4.52万元，完成预算12.91%，基层组织建设工作支出数1.79万元，完成预算11.93%，“乡村振兴看青年”行动支出数1.71万元，完成预算17.1%。

21.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差75个百分点，主要原因是相关补助暂未发放。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年度9月，共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年度9月，共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.22万元，较上年增加0.13万元。其中：公务接待费支出0.22万元，同比增加144.44%。主要原因是上年同期公务接待批次较少，今年相对较多。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2020年度9月共青团广安市委预算执行情况表.xls