一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年度7月，共青团广安市委财政拨款累计支出159.63万元，同比减少80.88万元，减少33.63%。支出变动主要原因是受疫情影响预算下达、执行进度滞后。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年度7月，共青团广安市委一般公共预算支出为159.63万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数32.44万元，完成预算67.22%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数18.74万元，完成预算46.90%，与序时进度相差11.43个百分点，主要原因是工资分解时把津贴补贴放在了基本工资里面。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数34.71万元，完成预算100%。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数9.65万元，完成预算68.34%。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数3.09万元，完成预算53.93%，与序时进度相差4.4个百分点。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.22万元，完成预算52.38%，与序时进度相差5.95个百分点。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数1.47万元，完成预算80.33%。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.1万元，完成预算25.64%，与序时进度相差32.69个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点，主要原因是水电费支出由市委政法委统一管理并垫付，暂未分配我委承担费用。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数1.04万元，完成预算100%。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点，主要原因是物业管理费支出由市委政法委统一管理并垫付，暂未分配我委承担费用。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数3.12万元，完成预算25.00%，与序时进度相差33.33 个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

13.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点，原因是厉行节约、规范程序，严控三公经费开支。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0.88万元，完成预算100%。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数2.72万元，完成预算37.36%，与序时进度相差20.97 个百分点，主要原因是预算执行进度滞后。

19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数3.42万元，完成预算40.81%，与序时进度相差17.52 个百分点，主要原因是机关交通补贴按季度发放。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数48.03万元，完成预算23.31%，与序时进度相差35.02 个百分点，主要原因是预算执行进度滞后，其中：帮扶贫困工作支出数2.94万元，完成预算58.86%，青少年权益工作支出数0万元，市青少年宫工作经费支出数6.25万元，完成预算20.83%，市青年联合会工作经费支出数0万元，“志愿服务在青年”行动支出数21.93万元，完成预算48.73%，“思想政治聚青年”行动支出数3.2万元，完成预算21.33%，纪念（庆祝）活动经费0.96万元，完成预算3.2%，“创新创业助青年”行动支出数2.96万元，完成预算8.46%，基层组织建设工作支出数1.35万元，完成预算9%，“乡村振兴看青年”行动支出数0.29万元，完成预算2.90%。

21.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点，主要原因是相关补助暂未发放。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年度7月，共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年度7月，共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0万元，较上年减少0.02万元。其中：公务接待费支出0万元，同比减少100%。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2020年度7月共青团广安市委预算执行情况表.xls