一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年度10月，共青团广安市委财政拨款累计支出377.2万元，同比增加116.68万元，增长44.79%。支出变动主要原因是2023年新增市青少年活动中心装修工程，项目支出增加较多；发放基础绩效奖、年度考核奖、退休人员生活补助等，人员经费预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年度10月，共青团广安市委一般公共预算支出为325.73万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出数49.98万元，完成预算84.67%。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数20.3万元，完成预算83.33%。

3.工资福利支出（类）奖金（款）：支出数67.64万元，完成预算85.79%。（注：2023年1月下达职工年度考核奖11.3万元，2023年9月下达年度考核奖11.21万元，经财政批准2023年10月奖金调增0.1万元）

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出数14.63万元，完成预算85.21%。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数20.93万元，完成预算83.39%。（注：经财政批准2023年10月机关事业单位基本养老保险缴费调增0.02万元）

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数5.64万元，完成预算83.31%，与序时进度相差0.02个百分点。（注：经财政批准2023年10月职工基本医疗保险缴费调增0.04万元）

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数1.83万元，完成预算83.18%，与序时进度相差0.15个百分点。（注：经财政批准2023年10月公务员医疗补助缴费调增0.02万元）

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.61万元，完成预算85.92%。（注：经财政批准2023年10月其他社会保障缴费调减0.18万元）

9.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数27.13万元，完成预算44.65%，与序时进度相差38.68个百分点，主要原因是打紧开支，从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。其中：项目“共青团业务工作”支出数25.2万元，完成预算43.27%，与序时进度相差40.06个百分点。（注：2023年5月下达上年结转13.24万元）

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数1.89万元，完成预算34.87%，与序时进度相差48.46个百分点，主要原因是第3季度日常零星打印费暂未支付。其中：项目“共青团业务工作”（上年结转）支出数1.47万元，完成预算29.4%，与序时进度相差53.93个百分点。（注：2023年5月下达上年结转5万元）

11.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数1.77万元，完成预算63.21%，与序时进度相差20.12个百分点，主要原因是青少年宫、办公楼分摊水电费一般12月结算。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数1.12万元，完成预算100%。

13.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数4.8万元，完成预算84.21%。（注：经财政批准2023年10月物业管理费调减10万元）

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数11.81万元，完成预算87.87%。

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数1.23万元，完成预算1.53%，与序时进度相差81.8个百分点，主要原因是青少年活动中心装修工程正在施工，工程款未付完。其中：项目“共青团业务工作”支出数70万元，完成预算0%，与序时进度相差83.33个百分点。（注：2023年5月下达上年结转30万元，经财政批准2023年10月维修（护）费调增10万元）

16.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.6万元，完成预算100%。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数1.24万元，完成预算100%。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.91万元，完成预算91%。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数30.83万元，完成预算88.09%。其中：项目“共青团业务工作”支出数30.83万元，完成预算88.09%。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数1.88万元，完成预算100%。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数8.05万元，完成预算100%。

22.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数14.93万元，完成预算89.72%。其中：项目“共青团业务工作”支出数8.56万元，完成预算95.11%。

23.商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）：支出数32.24万元，完成预算42.55%，与序时进度相差40.78个百分点，主要原因是打紧开支，从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。其中：项目“共青团业务工作”支出数25.99万元，完成预算40.69%，与序时进度相差42.64个百分点，项目“春节团拜会志愿服务工作”支出数1.22万元，完成预算100%，项目“大学生志愿服务西部计划市级地方项目”支出数3.17万元，完成预算63.4%，与序时进度相差19.93个百分点。（注：2023年5月下达上年结转8.87万元、春节团拜会志愿服务工作1.22万元，2023年8月下达大学生志愿服务西部计划市级地方项目5万元）

24.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数2.73万元，完成预算100%。（注：2023年1月下达退休职工生活补助1.37万元，2023年9月下达退休职工生活补助1.36万元）

25.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0.005万元，完成预算83.33%。（注：奖励金全年实际预算为60元，四舍五入后为0.01万元，截至10月支出数为50元，四舍五入后为0.01万元）。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年度10月，共青团广安市委政府性基金预算支出为51.47万元。其中：

1.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数51.47万元，完成预算64.34%，与序时进度相差18.99个百分点，主要原因是青少年活动中心装修工程正在施工，工程款未付完。其中：项目“广安市青少年活动中心装修工程”支出数51.47万元，完成预算64.34%，与序时进度相差18.99个百分点。（注：2023年7月下达广安市青少年活动中心装修工程经费80万元）

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年度10月，共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.91万元，同比较上年增加0.43万元。其中：公务接待费支出0.91万元，同比较上年增加0.43万元。

附件：

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2023年度10月共青团广安市委预算执行情况表.xls