一、基本职能
共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。
二、预算执行情况说明
(一)财政拨款支出总体情况
截至2023年度10月,共青团广安市委财政拨款累计支出377.2万元,同比增加116.68万元,增长44.79%。支出变动主要原因是2023年新增市青少年活动中心装修工程,项目支出增加较多;发放基础绩效奖、年度考核奖、退休人员生活补助等,人员经费预算支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况
截至2023年度10月,共青团广安市委一般公共预算支出为325.73万元。其中:
1.工资福利支出(类)基本工资(款):支出数49.98万元,完成预算84.67%。
2.工资福利支出(类)津贴补贴(款):支出数20.3万元,完成预算83.33%。
3.工资福利支出(类)奖金(款):支出数67.64万元,完成预算85.79%。(注:2023年1月下达职工年度考核奖11.3万元,2023年9月下达年度考核奖11.21万元,经财政批准2023年10月奖金调增0.1万元)
4.工资福利支出(类)绩效工资(款):支出数14.63万元,完成预算85.21%。
5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数20.93万元,完成预算83.39%。(注:经财政批准2023年10月机关事业单位基本养老保险缴费调增0.02万元)
6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数5.64万元,完成预算83.31%,与序时进度相差0.02个百分点。(注:经财政批准2023年10月职工基本医疗保险缴费调增0.04万元)
7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):支出数1.83万元,完成预算83.18%,与序时进度相差0.15个百分点。(注:经财政批准2023年10月公务员医疗补助缴费调增0.02万元)
8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.61万元,完成预算85.92%。(注:经财政批准2023年10月其他社会保障缴费调减0.18万元)
9.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数27.13万元,完成预算44.65%,与序时进度相差38.68个百分点,主要原因是打紧开支,从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。其中:项目“共青团业务工作”支出数25.2万元,完成预算43.27%,与序时进度相差40.06个百分点。(注:2023年5月下达上年结转13.24万元)
10.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数1.89万元,完成预算34.87%,与序时进度相差48.46个百分点,主要原因是第3季度日常零星打印费暂未支付。其中:项目“共青团业务工作”(上年结转)支出数1.47万元,完成预算29.4%,与序时进度相差53.93个百分点。(注:2023年5月下达上年结转5万元)
11.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.77万元,完成预算63.21%,与序时进度相差20.12个百分点,主要原因是青少年宫、办公楼分摊水电费一般12月结算。
12.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.12万元,完成预算100%。
13.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数4.8万元,完成预算84.21%。(注:经财政批准2023年10月物业管理费调减10万元)
14.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数11.81万元,完成预算87.87%。
15.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数1.23万元,完成预算1.53%,与序时进度相差81.8个百分点,主要原因是青少年活动中心装修工程正在施工,工程款未付完。其中:项目“共青团业务工作”支出数70万元,完成预算0%,与序时进度相差83.33个百分点。(注:2023年5月下达上年结转30万元,经财政批准2023年10月维修(护)费调增10万元)
16.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数1.6万元,完成预算100%。
17.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数1.24万元,完成预算100%。
18.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.91万元,完成预算91%。
19.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数30.83万元,完成预算88.09%。其中:项目“共青团业务工作”支出数30.83万元,完成预算88.09%。
20.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.88万元,完成预算100%。
21.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数8.05万元,完成预算100%。
22.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数14.93万元,完成预算89.72%。其中:项目“共青团业务工作”支出数8.56万元,完成预算95.11%。
23.商品和服务支出(类)其他商品服务支出(款):支出数32.24万元,完成预算42.55%,与序时进度相差40.78个百分点,主要原因是打紧开支,从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。其中:项目“共青团业务工作”支出数25.99万元,完成预算40.69%,与序时进度相差42.64个百分点,项目“春节团拜会志愿服务工作”支出数1.22万元,完成预算100%,项目“大学生志愿服务西部计划市级地方项目”支出数3.17万元,完成预算63.4%,与序时进度相差19.93个百分点。(注:2023年5月下达上年结转8.87万元、春节团拜会志愿服务工作1.22万元,2023年8月下达大学生志愿服务西部计划市级地方项目5万元)
24.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):支出数2.73万元,完成预算100%。(注:2023年1月下达退休职工生活补助1.37万元,2023年9月下达退休职工生活补助1.36万元)
25.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0.005万元,完成预算83.33%。(注:奖励金全年实际预算为60元,四舍五入后为0.01万元,截至10月支出数为50元,四舍五入后为0.01万元)。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明
截至2023年度10月,共青团广安市委政府性基金预算支出为51.47万元。其中:
1.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数51.47万元,完成预算64.34%,与序时进度相差18.99个百分点,主要原因是青少年活动中心装修工程正在施工,工程款未付完。其中:项目“广安市青少年活动中心装修工程”支出数51.47万元,完成预算64.34%,与序时进度相差18.99个百分点。(注:2023年7月下达广安市青少年活动中心装修工程经费80万元)
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2023年度10月,共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.91万元,同比较上年增加0.43万元。其中:公务接待费支出0.91万元,同比较上年增加0.43万元。
附件:
1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)