文件公告

2023年度10月共青团广安市委预算执行情况说明
发稿时间:2023-11-17    来源:本网    作者:

 

一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至202310,共青团广安市委财政拨款累计支出377.2万元,同比增加116.68万元,增长44.79%。支出变动主要原因是2023年新增市青少年活动中心装修工程,项目支出增加较多;发放基础绩效奖、年度考核奖、退休人员生活补助等,人员经费预算支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至202310,共青团广安市委一般公共预算支出为325.73万元。其中:

1.工资福利支出(类)基本工资(款):支出数49.98万元,完成预算84.67%

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款):支出数20.3万元,完成预算83.33%

3.工资福利支出(类)奖金(款):支出数67.64万元,完成预算85.79%。(注:20231月下达职工年度考核奖11.3万元,20239月下达年度考核奖11.21万元,经财政批准202310月奖金调增0.1万元)

4.工资福利支出(类)绩效工资(款):支出数14.63万元,完成预算85.21%

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数20.93万元,完成预算83.39%。(注:经财政批准202310月机关事业单位基本养老保险缴费调增0.02万元)

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数5.64万元,完成预算83.31%,与序时进度相差0.02个百分点。(注:经财政批准202310月职工基本医疗保险缴费调增0.04万元)

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):支出数1.83万元,完成预算83.18%,与序时进度相差0.15个百分点。(注:经财政批准202310月公务员医疗补助缴费调增0.02万元)

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.61万元,完成预算85.92%。(注:经财政批准202310月其他社会保障缴费调减0.18万元)

9.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数27.13万元,完成预算44.65%,与序时进度相差38.68个百分点,主要原因是打紧开支,从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。其中:项目共青团业务工作支出数25.2万元,完成预算43.27%,与序时进度相差40.06个百分点。(注:20235月下达上年结转13.24万元)

10.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数1.89万元,完成预算34.87%,与序时进度相差48.46个百分点,主要原因是第3季度日常零星打印费暂未支付。其中:项目共青团业务工作(上年结转)支出数1.47万元,完成预算29.4%,与序时进度相差53.93个百分点。(注:20235月下达上年结转5万元)

11.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.77万元,完成预算63.21%,与序时进度相差20.12个百分点,主要原因是青少年宫、办公楼分摊电费一般12月结算。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.12万元,完成预算100%

13.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数4.8万元,完成预算84.21%。(注:经财政批准202310月物业管理费调减10万元)

14.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数11.81万元,完成预算87.87%

15.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数1.23万元,完成预算1.53%,与序时进度相差81.8个百分点,主要原因是青少年活动中心装修工程正在施工,工程款未付完。其中:项目共青团业务工作支出数70万元,完成预算0%,与序时进度相差83.33个百分点。(注:20235月下达上年结转30万元,经财政批准202310月维修(护)费调增10万元)

16.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数1.6万元,完成预算100%

17.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数1.24万元,完成预算100%

18.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.91万元,完成预算91%

19.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数30.83万元,完成预算88.09%。其中:项目共青团业务工作支出数30.83万元,完成预算88.09%

20.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.88万元,完成预算100%

21.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数8.05万元,完成预算100%

22.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数14.93万元,完成预算89.72%。其中:项目共青团业务工作支出数8.56万元,完成预算95.11%

23.商品和服务支出(类)其他商品服务支出(款):支出数32.24万元,完成预算42.55%,与序时进度相差40.78个百分点,主要原因是打紧开支,从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。其中:项目共青团业务工作支出数25.99万元,完成预算40.69%,与序时进度相差42.64个百分点,项目春节团拜会志愿服务工作支出数1.22万元,完成预算100%,项目大学生志愿服务西部计划市级地方项目支出数3.17万元,完成预算63.4%,与序时进度相差19.93个百分点。(注:20235月下达上年结转8.87万元、春节团拜会志愿服务工作1.22万元,20238月下达大学生志愿服务西部计划市级地方项目5万元)

24.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):支出数2.73万元,完成预算100%。(注:20231月下达退休职工生活补助1.37万元,20239月下达退休职工生活补助1.36万元)

25.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0.005万元,完成预算83.33%。(注:奖励金全年实际预算为60元,四舍五入后为0.01万元,截至10支出数为50元,四舍五入后为0.01万元)

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至202310,共青团广安市委政府性基金预算支出为51.47万元。其中:

1.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数51.47万元,完成预算64.34%,与序时进度相差18.99个百分点,主要原因是青少年活动中心装修工程正在施工,工程款未付完。其中:项目“广安市青少年活动中心装修工程”支出数51.47万元,完成预算64.34%,与序时进度相差18.99个百分点。(注:20237下达广安市青少年活动中心装修工程经费80万元)

三、三公经费财政拨款支出情况说明

截至202310,共青团广安市委三公经费财政拨款支出0.91万元,同比较上年增加0.43万元。其中:公务接待费支出0.91万元,同比较上年增加0.43万元

 

附件

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

 

2023年度10月共青团广安市委预算执行情况表.xls



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