文件公告

2023年度8月共青团广安市委预算执行情况说明
发稿时间:2023-09-19    来源:本网    作者:

 一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至20238,共青团广安市委财政拨款累计支出254.96万元,同比增加56.92万元,增长28.74%。支出变动主要原因是发放基础绩效奖、年度考核奖,人员经费预算支出增加,以及业务工作进度明显提升注:2022年业务工作受疫情影响进度相对滞后

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至20238,共青团广安市委一般公共预算支出为254.96万元。其中:

1.工资福利支出(类)基本工资(款):支出数39.98万元,完成预算67.73%

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款):支出数16.24万元,完成预算66.67%

3.工资福利支出(类)奖金(款):支出数49.79万元,完成预算73.73%。(注:20231月下达职工年度考核奖11.3万元)

4.工资福利支出(类)绩效工资(款):支出数12.1万元,完成预算70.47%

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数16.75万元,完成预算66.79%

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数4.51万元,完成预算67.01%

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):支出数1.46万元,完成预算66.97%

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.51万元,完成预算57.3%,与序时进度相差9.37个百分点。

9.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数24.33万元,完成预算40.04%,与序时进度相差26.63个百分点,主要原因是打紧开支,从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。其中:项目共青团业务工作支出数22.46万元,完成预算38.56%,与序时进度相差28.11个百分点。(注:20235月下达上年结转13.24万元)

10.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数1.89万元,完成预算34.87%,与序时进度相差31.8个百分点,主要原因是经费5月份下达,1季度日常零星打印费未从本科目支付。其中:项目共青团业务工作(上年结转)支出数1.47万元,完成预算29.4%,与序时进度相差37.27个百分点。(注:20235月下达上年结转5万元)

11.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.4万元,完成预算50%,与序时进度相差16.67个百分点,主要原因是青少年宫、办公楼分摊电费一般12月结算。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.12万元,完成预算100%

13.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数4.57万元,完成预算29.11%,与序时进度相差37.56个百分点,主要原因是打紧开支,从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。

14.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数9.81万元,完成预算72.99%

15.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.62万元,完成预算0.88%,与序时进度相差65.79个百分点,主要原因是青少年活动中心装修工程正在施工,暂未结算工程款。其中:项目共青团业务工作支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。(注:20235月下达上年结转30万元)

16.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0.74万元,完成预算46.25%,与序时进度相差20.42个百分点,主要原因是近期召开会议较少。

17.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点,主要原因是暂未开展培训。

18.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.76万元,完成预算76%

19.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数24.15万元,完成预算69%。其中:项目共青团业务工作支出数24.15万元,完成预算69%

20.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.88万元,完成预算100%

21.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数7.8万元,完成预算96.89%

22.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数13.04万元,完成预算78.37%。其中:项目共青团业务工作支出数7.94万元,完成预算88.22%

23.商品和服务支出(类)其他商品服务支出(款):支出数20.14万元,完成预算28.46%,与序时进度相差38.21个百分点,主要原因是打紧开支,从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。其中:项目共青团业务工作支出数16.23万元,完成预算25.41%,与序时进度相差41.26个百分点,项目春节团拜会志愿服务工作支出数1.22万元,完成预算100%,项目大学生志愿服务西部计划市级地方项目支出数2.22万元,完成预算44.4%,与序时进度相差22.27个百分点。(注:20235月下达上年结转8.87万元、春节团拜会志愿服务工作1.22万元,20238月下达大学生志愿服务西部计划市级地方项目5万元)

24.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):支出数1.37万元,完成预算100%。(注:20231月下达退休职工生活补助1.37万元)

25.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0.004万元,完成预算66.67%。(注:奖励金全年实际预算为60元,四舍五入后为0.01万元,截至8支出数为40元,四舍五入后为0.00万元)

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至20238,共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。其中:

1.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点,主要原因是青少年活动中心装修工程正在施工,暂未结算工程款。其中:项目“广安市青少年活动中心装修工程”支出数0万元,完成预算0%与序时进度相差66.67个百分点。(注:20237下达广安市青少年活动中心装修工程经费80万元)

三、三公经费财政拨款支出情况说明

截至20238,共青团广安市委三公经费财政拨款支出0.76万元,同比较上年增加0.28万元。其中:公务接待费支出0.76万元,同比较上年增加0.28万元

 

附件

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

 2023年度8月共青团广安市委预算执行情况表.xls


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