一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年度7月，共青团广安市委财政拨款累计支出226.47万元，同比增加60万元，增长36.04%。支出变动主要原因是发放基础绩效奖、年度考核奖，人员经费预算支出增加，以及业务工作进度明显提升。（注：2022年业务工作受疫情影响进度相对滞后）

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年度7月，共青团广安市委一般公共预算支出为226.47万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出数34.99万元，完成预算59.27%。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数14.21万元，完成预算58.33%。

3.工资福利支出（类）奖金（款）：支出数45.35万元，完成预算67.16%。（注：2023年1月下达职工年度考核奖11.3万元）

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出数10.83万元，完成预算63.08%。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数14.67万元，完成预算58.49%。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数3.95万元，完成预算58.69%。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数1.28万元，完成预算58.72%。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.45万元，完成预算50.56%，与序时进度相差7.77个百分点。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数23.37万元，完成预算38.46%，与序时进度相差19.87个百分点，主要原因是打紧开支，从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。其中：项目“共青团业务工作”支出数21.62万元，完成预算37.12%，与序时进度相差21.21个百分点。（注：2023年5月下达上年结转13.24万元）

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数1.89万元，完成预算34.87%，与序时进度相差23.46个百分点，主要原因是经费5月份下达，1季度日常零星打印费未从本科目支付。其中：项目“共青团业务工作”（上年结转）支出数1.47万元，完成预算29.4%，与序时进度相差28.93个百分点。（注：2023年5月下达上年结转5万元）

11.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数1.21万元，完成预算43.21%，与序时进度相差15.12个百分点，主要原因是青少年宫、办公楼分摊电费一般12月结算。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数1.12万元，完成预算100%。

13.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数4.27万元，完成预算27.2%，与序时进度相差31.13个百分点，主要原因是打紧开支，从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数9.1万元，完成预算67.71%。

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数0.45万元，完成预算0.3%，与序时进度相差58.03个百分点，主要原因是青少年活动中心装修工程正在进行政府采购程序，还未进入实施阶段。其中：项目“共青团业务工作”支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点。（注：2023年5月下达上年结转30万元）

16.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.74万元，完成预算46.25%，与序时进度相差12.08个百分点

17.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点，主要原因是暂未开展培训。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.76万元，完成预算76%。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数16.67万元，完成预算47.63%，与序时进度相差10.7个百分点，主要原因是资金支付滞后。其中：项目“共青团业务工作”支出数16.67万元，完成预算47.63%，与序时进度相差10.7个百分点。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数1.88万元，完成预算100%。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数7.8万元，完成预算96.89%。

22.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数12.4万元，完成预算74.52%。其中：项目“共青团业务工作”支出数7.94万元，完成预算88.22%。

23.商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）：支出数17.71万元，完成预算25.02%，与序时进度相差33.31个百分点，主要原因是打紧开支，从业务经费中筹集青少年活动中心装修工程费用。其中：项目“共青团业务工作”支出数16.17万元，完成预算25.32%，与序时进度相差33.01个百分点，项目“春节团拜会志愿服务工作”支出数1.22万元，完成预算100%。（注：2023年5月下达上年结转8.87万元、春节团拜会志愿服务工作1.22万元）

24.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数1.37万元，完成预算100%。（注：2023年1月下达退休职工生活补助1.37万元）

25.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0.0035万元，完成预算58.33%。（注：奖励金全年实际预算为60元，四舍五入后为0.01万元，截至7月支出数为35元，四舍五入后为0.00万元）。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年度7月，共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。其中：

1.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点，主要原因是青少年活动中心装修工程正在进行政府采购程序，还未进入实施阶段。其中：项目“广安市青少年活动中心装修工程”支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差58.33个百分点。（注：2023年7月下达广安市青少年活动中心装修工程经费80万元）

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年度7月，共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.76万元，同比较上年增加0.35万元。其中：公务接待费支出0.76万元，同比较上年增加0.35万元。

附件：

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2023年度7月共青团广安市委预算执行情况表.xls